Pokój:
108
Pracownicy
- Dariusz Tokarczyk - Kierownik, audytor wewnętrzny, tel. 18 20 20 483, pok. 108, audyt@zakopane.eu
- Paweł Styrczula – Audytor wewnętrzny, tel. 18 20 20 483, pok. 108, audyt@zakopane.eu
- Małgorzata Korab- Pańszczyk - pomoc administracyjna, tel. 18 20 20 483, pok. 108, mkorab@zakopane.eu
Realizuje w szczególności
I. W zakresie audytu wewnętrznego:
- Przeprowadzanie czynności audytowych zgodnie z zasadami i trybem przewidzianymi w obowiązujących przepisach prawa, powszechnie uznanymi standardami audytu wewnętrznego oraz wewnętrznymi regulacjami obowiązującymi w tym zakresie w Urzędzie, tak aby zapewnić rzetelne, obiektywne i niezależne:
- ustalenie stanu faktycznego w zakresie funkcjonowania Jednostki,
- określenie oraz analiza przyczyn i skutków uchybień,
- przedstawienie zaleceń w sprawie usunięcia uchybień lub wprowadzenia usprawnień.
- Opracowanie rocznego planu audytu wewnętrznego i uzgodnienie planu audytu wewnętrznego z Burmistrzem,
- Podejmowanie decyzji o przeprowadzeniu audytu wewnętrznego poza planem, na wniosek Burmistrza,
- Dokonywanie analizy i oceny obszarów ryzyka,
- Realizacja zadań audytowych przewidzianych w rocznym planie audytu,
- Opracowanie i prowadzenie stałych akt audytu, w celu gromadzenia informacji dotyczących obszarów, które mogą być przedmiotem audytu wewnętrznego,
- Prowadzenie bieżących akt audytu wewnętrznego, w celu dokumentowania przebiegu i wyniku audytu zadań audytowych,
- Sporządzanie i przedstawianie Burmistrzowi sprawozdania z wykonania rocznego planu audytu,
- Ustalenie zasad i procedur przeprowadzania audytu wewnętrznego,
- Opracowywanie projektów wewnętrznych regulacji dotyczących funkcjonowania audytu wewnętrznego w Urzędzie,
- Koordynacja prac audytu wewnętrznego i zewnętrznego.
II. W zakresie kontroli wewnętrznej:
Koordynowanie kontroli tematycznych i kompleksowych poszczególnych komórek organizacyjnych Urzędu oraz jednostek organizacyjnych miasta
- Przedstawianie wyników kontroli oraz formułowanie wniosków i zaleceń pokontrolnych,
- Badanie zgodności kontrolowanego postępowania pracowników z obowiązującymi uregulowaniami prawnymi,
- Badanie realizacji zadań i efektywności działania miejskich jednostek organizacyjnych,
- Nadzór nad wykonywaniem przez komórki organizacyjne Urzędu zaleceń pokontrolnych z kontroli wewnętrznych i zewnętrznych,
- Prowadzenie książki (rejestru) kontroli wewnętrznych i zewnętrznych,
- Prowadzenie kontroli finansowej w Urzędzie oraz jednostek organizacyjnych miasta obejmującej co najmniej 5% wydatków poprzez:
- zapewnienie przestrzegania procedur kontroli oraz przeprowadzenie wstępnej oceny celowości i zaciągania zobowiązań finansowych i dokonywania wydatków,
- badanie i porównanie stanu faktycznego ze stanem wymaganym, pobierania i gromadzenia środków publicznych, zaciągania zobowiązań finansowych i dokonywania wydatków ze środków publicznych,
- prowadzenie gospodarki finansowej oraz stosowania procedur, o których mowa w pkt. 7 lit. a),
- Współpraca z kontrolami zewnętrznymi.